Este serviço permite a emissão do boleto referente à Guia de Recolhimento da União - GRU, que certifica a regularidade no cumprimento das obrigações pelo contribuinte.
I - Código de Recolhimento: selecionar o Código de Recolhimento correspondente à receita ou anulaçäo de despesa.
II - Alterar Código de Recolhimento: modificar o Código de Recolhimento escolhido.
III - Unidade Gestora: selecionar a Unidade Gestora para a qual se destina o recolhimento, conforme tabela de Unidades Gestoras do SIAFI.
IV - Nome do recolhedor: informar o nome completo do recolhedor, sem abreviações.
V - Identificador: informar o identificador compatível com a natureza do recolhimento, assinalando à direita o tipo respectivo (CPF ou CNPJ).
VI - Competência: informar a competência (mês e ano) correspondente ao recolhimento, no formato mm/aaaa.
VII - Data de Vencimento: informar a data de vencimento da GRU, no formato dd/mm/aaaa.
VIII -Valor Principal: informar o valor principal do recolhimento.
IX - Juros / Multa: informar o valor dos acréscimos, se necessário.
X - Desconto / Abatimento: informar o valor das deduções, se necessário.
XI - Valor Total: importância a ser recolhida, resultante da operação dos valores, devendo ser obtida por meio da tecla "Obter Valor Total".
XII - Alterar valores: tecla utilizada para modificar os valores informados.
XIII- Observações Gerais: indicar, de forma sucinta, elementos complementares
para a identificação do recolhimento, tais como número da PCDP, na
devolução de diárias, número da PCS, na devolução do saldo de suprimento
de fundos, número do processo, etc.
XIV - Tipo de Relatório: selecionar o tipo de arquivo a ser gerado na emissão do boleto.
XV - Emitir GRU: tecla utilizada para gerar a emissão do boleto.
XVI - Limpar: tecla utilizada para suprimir todas as informações fornecidas
para a emissão do boleto, exceto o Código de Recolhimento e a Unidade Gestora.
XVII - Cancelar: tecla utilizada para retornar à tela anterior à emissão da GRU.
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Este módulo permite efetuar a consulta das GRU não pagas, utilizando os critérios Identificador (CPF/CNPJ) e/ou Nosso número.
I - Pesquisa GRU: É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos critérios de pesquisa, seja o Identificador (CPF/CNPJ) e/ou Nosso Número, identificador único do boleto.
II - Tecla Pesquisar: Após o preenchimento do campo de pesquisa, o sistema exibirá uma lista de GRUs não pagas encontradas para as informações desejadas. Em caso de nenhuma GRU ser encontrada, o sistema exibirá a mensagem "Nenhuma GRU encontrada para estes filtros!".
III - Ao encontrar GRUs não pagas, o sistema exibirá uma lista. A tabela exibida em apresenta as seguintes informações e funcionalidades, da esquerda para a direita:
1 - Data de emissão: Refere-se a data em que a GRU foi gerada no sistema;
2 - Data de vencimento: Significa a data limite que a GRU pode ser paga na rede bancária;
3 - Código de recolhimento: O código de recolhimento atribuído para competência da GRU;
4 - Nosso número: Identificador único do boleto para o banco emissor;
5 - Identificador: Número de identificação do pagador no boleto;
6 - Valor principal: Valor esperado do GRU;
7 - Valor total: Valor considerando possíveis acréscimos e descontos;
8 - Situação: Não paga para todos os casos;
9 - Dt. Pagamento: Data em que a GRU foi paga, que nestes casos sempre estará sem preenchimento.
IV - Para exibir o detalhe da GRU desejada, é necessário clicar no link da informação da coluna Nosso Número de cada linha.
V - O detalhamento contará com as seguintes informações:
1 - Beneficiário: Órgão beneficiário dos recursos pagos da GRU;
2 - Código de recolhimento: O código de recolhimento atribuído para competência da GRU;
3 - Unidade Gestora: Unidade de referência dos recursos arrecadados;
4 - Sistema Origem: Informará, quando gerado por meio externo, o nome do sistema;
5 - Nome do recolhedor: O pagador do boleto do GRU;
6 - Identificador (CPF/CNPJ): Número de referência do pagador;
7 - Nosso número: Identificador único do boleto para o banco emissor;
8 - Competência: Mês/Ano de referência do GRU;
9 - Data de vencimento: Significa a data limite que a GRU pode ser paga na rede bancária;
10 - Data do documento: Refere-se a data em que a GRU foi gerada no sistema;
11 - Valor Principal: Valor esperado do GRU;
12 - Desconto / Abatimento: Valores a serem descontados do valor principal;
13 - Juros / Multa: Valor de acréscimo a ser somado ao valor principal;
14 - Valor total: Valor resultante da soma do valor principal com os juros, descontado os abatimentos;
15 - Informações do Recibo do Sacado: Informações específicas do relacionado ao boleto do GRU;
16 - Referência: De nome livre a ser determinado para cada código de recolhimento, são informações específicas do relacionado ao processo do GRU;
17 - Tipo de relatório: Opções: PDF ou HTML: Formato do arquivo a ser gerado pelo sistema;
VI - Tecla Imprimir: A partir do formato selecionado, o sistema abrirá o boleto de GRU para pagamento.
VII - Tecla Voltar: retorna à tela anterior.
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